一、基本情況
廣西工貿高級技工學校的基本職能是培養中高級技術人才,提高勞動者技能素質,開展技工學歷教育、職能技術培訓、職業資格鑒定等。
學校內設辦公室、教務科、學生科、總務科、招就科、保衛科6個科室。開設有幼兒教育、汽車修理技術、電腦財會、計算機應用技術、機電應用及電子技術、電子商務、服裝設計與制作、模具(數控)制造技術、廣告設計、烹飪面點、酒店管理、藥品營銷及茶藝等專業。
二、預算收支增減情況
2019年收入總預算3469.73萬元,同比減少881.71萬元,下降20.26%。其中:
一般公共預算撥款2222.85萬元,比上年減少1066.19萬元,下降32.42%。
納入財政專戶管理的收入安排的資金380.06萬元,同比增加110.06萬元,增長40.76%。其中教育收費收入安排的資金380.06萬元,比增加110.06萬元,增長40.76%。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金866.82萬元,同比增加74.42萬元,增長9.39%。
三、政府采購情況
2019年政府采購預算0萬元,同比減少1121.4萬元。
四、重點項目預算績效目標
2019年重點項目預算的績效目標:2019年度項目支出預算1283.28萬元,其中事業單位在職人員績效工資995.30萬元。
“事業單位在職人員績效工資”績效目標:如下表
年度績效目標 |
"保證按時足額發放在編在職人員績效工資
"及繳納五險一金 |
中期績效目標(2019-2021年) |
"通過績效工資,進一步實施績效激勵機制,提高職工工作積極性
" |
項目年度績效目標衡量指標 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內容 |
指標值 |
產出指標 |
產出數量 |
"年發放人數及發放總額
"
和繳納五險一金總額 |
"104人,發放總額676萬元。
"
五險一金及工作經費、其他補助支出等約400萬元 |
產出質量 |
"職工覆蓋率
" |
100% |
產出時效 |
發放期限 |
2019年度 |
產出成本 |
年度發放及繳納總額 |
約1000萬元 |
效果指標 |
經濟效益 |
提高服務質量,使學校壯大發展 |
培養更多優秀學生,爭取更多項目資金建設學校硬件軟件。 |
社會效益 |
"職工的幸福感指數
" |
提升20% |
生態效益 |
職工文明程度 |
有所提高 |
可持續影響 |
促進學校全面、協調、穩定、可持續發展。 |
100%提高工作效率 |
滿意度指標 |
-- |
"社會公眾或服務對象滿意度
" |
95%以上 |
五、國有資產占有情況
學?,F有資產10187.47萬元10187.47,其中:流動資產874.28萬元,固定資產7247.83萬元,在建工程1422.21萬元,無形資產(土地)643.16萬元。流動資產包括:貨幣資產691.23萬元,應收款項182.25萬元;固定資產包括房屋資產3486.91萬元、車輛74.28萬元、單價50萬元以上設備59.90萬元、其他資產3626.73萬元。
六、其他說明。學校本年度無政府性基金收入和支出,無一般公共預算資金安排的“三公”經費。
附件:
2019年部門預算公開報表
2018年3月5日