2019年部門預算公開說明

一、基本情況
廣西工貿高級技工學校的基本職能是培養中高級技術人才，提高勞動者技能素質，開展技工學歷教育、職能技術培訓、職業資格鑒定等。
學校內設辦公室、教務科、學生科、總務科、招就科、保衛科6個科室。開設有幼兒教育、汽車修理技術、電腦財會、計算機應用技術、機電應用及電子技術、電子商務、服裝設計與制作、模具（數控）制造技術、廣告設計、烹飪面點、酒店管理、藥品營銷及茶藝等專業。
二、預算收支增減情況
2019年收入總預算3469.73萬元，同比減少881.71萬元，下降20.26%。其中：
一般公共預算撥款2222.85萬元，比上年減少1066.19萬元，下降32.42%。
納入財政專戶管理的收入安排的資金380.06萬元，同比增加110.06萬元，增長40.76％。其中教育收費收入安排的資金380.06萬元，比增加110.06萬元，增長40.76％。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金866.82萬元，同比增加74.42萬元，增長9.39％。
三、政府采購情況
2019年政府采購預算0萬元，同比減少1121.4萬元。
四、重點項目預算績效目標
2019年重點項目預算的績效目標：2019年度項目支出預算1283.28萬元，其中事業單位在職人員績效工資995.30萬元。
“事業單位在職人員績效工資”績效目標：如下表

年度績效目標	"保證按時足額發放在編在職人員績效工資 "及繳納五險一金
中期績效目標（2019-2021年）	"通過績效工資，進一步實施績效激勵機制，提高職工工作積極性 "
項目年度績效目標衡量指標	一級指標	二級指標	指標內容	指標值
	產出指標	產出數量	"年發放人數及發放總額 " 和繳納五險一金總額	"104人，發放總額676萬元。 " 五險一金及工作經費、其他補助支出等約400萬元
		產出質量	"職工覆蓋率 "	100%
		產出時效	發放期限	2019年度
		產出成本	年度發放及繳納總額	約1000萬元
	效果指標	經濟效益	提高服務質量，使學校壯大發展	培養更多優秀學生，爭取更多項目資金建設學校硬件軟件。
		社會效益	"職工的幸福感指數 "	提升20%
		生態效益	職工文明程度	有所提高
		可持續影響	促進學校全面、協調、穩定、可持續發展。	100%提高工作效率
	滿意度指標	--	"社會公眾或服務對象滿意度 "	95%以上

五、國有資產占有情況
學?，F有資產10187.47萬元10187.47，其中：流動資產874.28萬元，固定資產7247.83萬元，在建工程1422.21萬元，無形資產（土地）643.16萬元。流動資產包括：貨幣資產691.23萬元，應收款項182.25萬元；固定資產包括房屋資產3486.91萬元、車輛74.28萬元、單價50萬元以上設備59.90萬元、其他資產3626.73萬元。
六、其他說明。學校本年度無政府性基金收入和支出，無一般公共預算資金安排的“三公”經費。
附件：2019年部門預算公開報表

                                                                           2018年3月5日